Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% в 1С
Рассмотрим формирование Реестра по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% на примере конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. Данный реестр предоставляется в ИФНС одновременно с декларацией по НДС.
1 шаг — Настройки.
Для использования типового функционала необходимо установить галочку «Экспорт товаров, в том числе в ЕАЭС» в разделе «Главное — Функциональность — Торговля — Внешняя торговля».
2 шаг — Отгрузка товаров на экспорт.
В разделе «Продажи — Реализация (акты, накладные, УПД)» создадим документ «Реализация товаров». Указываем ставку НДС 0%. Для создания счета-фактуры на отгруженные на экспорт товары необходимо нажать на кнопку «Выписать счет-фактуру».
3 шаг — Формирование таможенной декларации.
На основании реализации необходимо создать документ «Таможенная декларация (экспорт)».
В строке «Номер» и «от» необходимо указать номер и дату таможенной декларации. Его можно указать вручную, либо выбрать из личного кабинета ФТС, если документооборот с ФТС подключен в базе.
В строке «Код операции» необходимо указать код 1011410, который соответствует реализации несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта.
Поскольку приложение № 1 к приказу ФНС России от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@ не требует представления сведений о транспортных и товаросопроводительных документах, то табличная часть документа может не заполняться.
Также можно заполнить поле «Примечание».
4 шаг — Подтверждение нулевой ставки НДС.
Для отражения подтверждения нулевой ставки НДС необходимо создать соответствующий документ в разделе «Операции — Регламентные операции НДС».
По кнопке «Заполнить» в табличную часть попадают реализации по нулевой ставке. Так как документы, подтверждающие применение нулевой ставки, собраны указываем «Событие» - «Подтверждена ставка 0%».
5 шаг — Декларация по НДС.
В разделе «Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты» необходимо создать и заполнить «Декларацию по НДС». Экспортные операции будут отражены в разделе 4.
6 шаг — Реестр по НДС: КНД 1155110.
В разделе «Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты» необходимо создать и заполнить «Реестр по НДС: КНД 1155110»
На титульном листе необходимо выбрать Декларацию по НДС, к которой заполняется Реестр по НДС: КНД 1155110.
По кнопке «Заполнить» в реестр автоматически попадут данные из документов «Таможенная декларация (экспорт)» и «Подтверждение нулевой ставки НДС».
Данные по контракту/договору автоматически подтянутся из карточки договора (поля «Номер» и «Дата»).
Короткое видео, в котором рассказывается, как это делать в программе 1С, смотрите на нашем канале Youtube или Дзен.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45 или в форме заявки на сайте.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы (для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
- Комментарии
