В программе Бухгалтерия предприятия 3.0 есть возможность формирования корректирующих счет-фактур (далее с-ф).
Корректировочный с-ф полученный формируется из документа корректировка поступления. Для этого зайдем в раздел покупки далее покупки и пункт корректировка поступления.
Нажимаем создать, в открывшейся форме в строке основание выбираем документ поступления по которому будет производиться корректировка. Для выбора кликаем на три точки, откроется поле с выбором типа документа.
В данном случае выбираем «Поступление (акты, накладные)» и выбираем документ.
На вкладке товары табличная часть заполняется автоматически из поступления, в строке после изменения указываем новые данные.
После того, как изменения внесены вернемся на вкладку главное и заполним поля «Документ No» и дата которые являются основанием для корректировки. В нижней части заполняется номер и дата корректирующей с-ф.
Данную корректировку можно отразить как во всех разделах учета, так и только в учете НДС.
Галку «Восстановить НДС в книге продаж» необходимо поставить, если у вас корректировка в сторону уменьшения и НДС ранее был принят к вычету. В поле зачет аванса можно выбрать автоматический зачет, либо не зачитывать. Если грузоотправитель и грузополучатель другой, то можно указать нужного ссылке «Грузоотправитель и грузополучатель».
После внесения всех изменений проводим документ, корректирующая с-ф сформируется автоматически из которой можно распечатать счет-фактуру за поставщика.
Из документа корректировки поступления можно распечатать формы указанные на рисунке.
Корректировочный с-ф выданный создадим через документ корректировка реализации. Для этого перейдем в раздел продажи далее продажи и выбираем корректировка реализации.
В открывшейся форме нажимаем создать и откроется документ, где указываем документ реализации по которому будет корректировка. Для выбора нажимаем на три точки в поле «Основание», выбираем тип документа «Реализация (акт, накладная)» и выбираем из списка необходимую реализацию.
Табличная часть заполнилась самостоятельно из документа реализации, по строке после изменения вводим новые данные. Корректировку можно отразить во всех разделах учета, либо только в учете НДС.
На вкладке расчеты указываем зачитывать аванс автоматически или нет.
На вкладке дополнительно можно изменить грузоотправителя и грузополучателя, а также внести необходимые данные для отражения в печатной форме.
После внесения необходимых данных кликаем по кнопке провести, в нижней части кликаем по кнопке «Выписать корректировочный счет-фактуру». Сформируется счет-фактуры из которого доступна печатная форма УКД (универсальный корректировочный документ) и счет-фактура.
Из корректировки реализации можно вывести печатные формы указанные ниже.
Корректировки так же можно сделать из документов поступления и реализации по кнопке создать на основании.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)